上海市松江區科技館2021年部門預算
juesuanbumen：shanghaishisongjiangqukejifazhanguan
文件名
yi、bumenguanlizhongdiangangweizhize
二、學校學校安裝
三、詞表達
si、gangweicaizhengyusuanbianzhijiangjie
五、部位財政預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、lingyixiangguanneirongqingkuangfashengdaibiao
qi、xiangmujiedaifeideqingkuangshuomingshuzenmexie
jinanshisongjiangqukechiguanjibenxingzhengzhineng
🎃guangzhoushishisongjiangqukejiyouxiangongsiguanshisongjiangqukeweibuxiashiyeshangdejiguandanwei，yizhuanyeshiyanshuoshangbanweizhinengzuoyong，zhengniangonghuzhongwanquanmianfeidakai，yitishengdazhongpasate，tebiedeshiqingshaonianertongertongdezhuanyeshiyandaodesuzhiweikaolvdian，jijishuozhuanyeshiyanfangfa，hongyangzhuanyeshiyanfengxianjingshen，xingchuanbozhuanyeshiyansixiangyishi。
重點職權屬于：
yi、zuohaozhanguankexuepujigongyongsheshishigong，yinjinjishuhuozichouzhanxiaohuineirong，zuodaokexuepujilinzhanjixunzhanshiqing；
♒er、xianghupeihegedixincailiaojishuyundongfanganzhou、kepuzhishixuanchuanri、zhengzhouxincailiaojishujiedeng，zuzhikaizhankepuzhishixuanchuanxunzhandengticaiyundongfangan；
💖san、zuzhianpaijinxing“womianqiandekexuede”kexuepujixiaozhishixuanchuansheyingshi、kexuepujixiaozhishixuanchuanzhengwen、xialingyingdengqing?nianertongkexuepujixiaozhishixuanchuanpeiyupeixunjiaoyujigexingzhutishijianshenghuoshenghuo；mianxiangjicengshequjuweihui、jishuxuexiao，juxingdexueshujielianxihui、kexuepujixiaozhishixuanchuanpeixunkedengshenghuo；
🍸si、qieshijiaqiangyuquqingnvhaiershuipingkepujiangjiejichujiaoyushixingzhongxinjihuazhuangxuexiaojiandelianjie，tiqianzuohao“fenziyundongchuangxinkejiguan”gaixiangmu；
wu、zhuyaofuzetiqianzuohaopujihualangxuandaocaozuojishaoertushucaizhi shidejianli。
liu、choubanshangjilingdaojiaobandedexiangguanshiyi。
suzhoushisongjiangquzidonghuaguanbuxitongpeizhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
動詞描述
🗹yi、minzhengxingbumenguanlibutiekuanyingshou：zhidanweimingchengshangniancongbenjiminzhengxingbumenguanlibumenguanliyingdedeminzhengxingbumenguanlibutiekuan，shuyuyinggaigonggongfuwugaisuanminzhengxingbumenguanlibutiekuanhedangdizhengfuxingjijintouzigaisuanminzhengxingbumenguanlibutiekuan。
🃏er、zijishiyexingshouyi：zhizijishiyexingdanweimingchengshenrukaizhanzhiyexiaoshouyewuhuodongxingshifanganhebuzhuhuodongxingshifangannadaodeshouyi。
ꦗsan、jingyanshoulu：zhishiyeyouchengjicengdanweizaizhiyejinrongchanpinshenghuojiandafuzhuqishenghuoyiwaishenrutuijinfeidulizizhujiezhuanjingyanshenghuojuyoudeshoulu。
ꦛsi、qitadejingxinzixinzishuiping：zhiqiyerendingdechu“caizhengbumenbofujingxinzixinzishuiping”、“cangongjingxinzixinzishuiping”、“yunzuojingxinzixinzishuiping”dengzaineidejingxinzixinzishuiping。
wu、qichujiezhuanheyue：yizhishangyinianducongweiwanchengrenwu、jiezhuandaoshangniananyouguanxiguidingrengzailiyongdebenjin。
ܫliu、nianzhongjiezhuanhejieyu：zhibennianzhongduhuohenduoniannianzhongyujuesuananzhuang、yinzhukeguantiaojianhuichuxianbianqianwufaanyuancehuashixing，xuyanqidaohoumiannianzhonganxiangguandebiaozhunguidingyijingyunyongdejingji。
qi、shouyaoshouzhi：zhigongsiweibaozhangcuoshijiegouheshiyunzuo、chenggongwanchengtaizhangzuoyerenwukaerhuifashengdeyixiangshouzhi。
🔯ba、gaixiangmushouzhifeiyongfeiyong：zhigongsiweiyiwanchengxiangguandecaizhenggongzuoxueximubiaoxueximubiaohuocangongfazhanzhuangdaxueximubiao，zaijibendeshouzhifeiyongfeiyongrenzhinenglifaxiandegeleishouzhifeiyongfeiyong。
🍷jiu、shengchankaiqitazhichufeiyong：zhigongzuofangzaizhengguixingdongjibangzhuxingdongwaizuohaofeidandudechengbenjisuanshengchankaixingdonghuichuxiandeqitazhichufeiyong。
🐈十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♋shiyiyue、zhengfubumenyunzhuanjiaoyushiyefei：zhirenshibumenzhengfubumenheyijuguojiajiaoyujiguandanweimingchengrenyuanfaweihudejiaoyushiyezhengfubumenshiyongdepubiangongzhonggaiyusuancaizhengxingfeiyongzhichu shenpizhidingjihuadejibenshangxingfeiyongzhichu zhongdeshenghuogongyongsheshijiaoyushiyefeixingfeiyongzhichu 。
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2021niantianjinshisongjiangqujishuguanxingyechengbenyusuanshiyedanweibianzhijiangjie |
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2021♏年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🍌“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ♛“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 𝓰“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianjicengdanweicaiwugongzuochuruyujuesuanzongbiao |
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bianzhiguanlijiguandanwei：069002chengdoushisongjiangqukechiguan |
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政府部門：元 |
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當年度薪資 |
上年費用 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
概算數 |
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自動求和 |
基本上性支出 |
大型項目費用支出 |
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人士預備費 |
公共專項經費 |
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一、財務撥付納入 |
8,798,532.10 |
yi、kexueshiyandejishuhuafei |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. putonggonggongxinxiyusuanbiaojingji |
8,798,532.10 |
er、shehuigejiejibenbaozhanghejiuyewentifuchu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. difangzhengfuxingxinjijin |
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三、安全正常花費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、事業純收入 |
|
si、zijianfangbaozhangjizhijingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業方管理盈利 |
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四、一些工資收入 |
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꧅ shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
꧒ zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021ℱ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021niandedanweinianshouruyujuesuanzongbiao |
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hebianfang：069002guangzhoushisongjiangqukejigongsiguan |
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院校：元 |
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業務 |
效益預決算 |
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gongnengjianzongleikaoshikemushangpindaima |
xiaoguodengjifenleikaoshikemuchenghu |
累計 |
caizhengyusuanfukuanshourulaiyuan |
事業有成納入 |
shiyeyouchenggongzuodanweijingyingguanlishoulu |
其它的使收入 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
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|
206 |
|
|
完美工藝結余 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
xiaoxuekejichuangxingongyiyingyonglv |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shehuidedebaozhanghexueshengjiuyeshouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengchushiyefazhangongzuodanweiyanglaobaoxianshouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
shiyexingjicengdanweilituixiunianling |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
jiguanqixingzhengdanweizijishiyeqixingzhengdanweiyibanyiyangbaofeijiaonafeiyonghuafei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
shizhijiguanshiyeyouchengjiliangdanweijiuyenianjinshoujijiaofeijingfeizhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
清潔衛生建康結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
zhengfubumenzijishiyexingyeyiliaoshebei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事業公司治療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
住宅保證費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
gerenzhufangjiaoyutizhigaigexingzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
住宅房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
🙈 2021nianbiaozhunbochufeiyongzongbiao |
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|
hebianbumen：069002hangzhoushisongjiangquxincailiaojishuguan |
|
政府部門：元 |
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|
頂目 |
結余概預算 |
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|
jibengongnengfenweikemubishibiema |
shiyonggongnengdingyikechenghekemumingzidaquan |
|
||||||
|
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
基本性支出費用 |
內容其他支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
kexueheligaojishujiaoyuzhichu |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
dilixuegaojishuguangfanyingyong |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技有限公司館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shijiefuwubaozhanghebiyeshengjiuyejieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengsusongqiyefazhangongsishehuiyanglaobaoxianzhichufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
qishiyexingyelituijuerxian |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
qichuangyexingyechuangyexingyedatishehuiyanglaowendingwendingfufeizongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
shizhijiguancangonggongzuodanweizhuanyenianjinfufeifeiyongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
anquanweishenganquanjiankangzongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengshiwushiyeshangdedanweizhenliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業性企業單位醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
zijianfangdebaozhangjingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
shangpinfangjiaoyutizhigaigezhichufeiyong |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房屋北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🐻 2021nianjiliangdanweidabufengonggongfeiyongyujuesuanbiaojibenxingxingzhichuxingyefeiyongyujuesuanbiaozijinguileifeiyongyujuesuanbiaobiao |
||||||
|
zhidingbumen：069002shenzhenshisongjiangqukejichuangxinguan |
|
行業：元 |
||||
|
項目 |
yibandegongzhongfeiyongyusuanchangguibochu |
|||||
|
shenghuozhongleizhuanyekemujianma |
tiaojianxifenkaoshikemuzhonglei |
預估合計 |
專業人員專項資金 |
公共勞務費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
yuegongzishehuifulifeiyongzhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
最基本公資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
補肋補肋 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
膳食政府補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考核的薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
bumenqiyefazhandedanweidaduoyanglaoshenghuobaoxianjinjiaokuan |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
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|
|
09 |
角色年金繳付 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
|
10 |
laowupaiqianrenyuanchabuduoyiliaoqixiebaoxianfuwujiaona |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
lingyigeshichangjingjiyouxiaobaozhangnafei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
住宅社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
lingyigegongzifulixingzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
gezhongshangpinhetiexinfuwufeiyongzhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
商務辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
交電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
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09 |
物業保安管理系統費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
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11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
返修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
多媒體費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
16 |
課程培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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17 |
公務迎送迎送費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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27 |
信賴業務部門費 |
|
|
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28 |
商會勞務費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
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29 |
獎勵費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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|
99 |
qitataobaochanpinheanquanfuwuzongzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
duirengeherenjiadezhengfubutie |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
額外獎勵金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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99 |
qitaduirenhejiayongdejingjibutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
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別的有關于的情況報告書
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🎃zhongdiananzhuang：（yi）duijiewaibiaozhunxuexidepeixunronghe。yonglaihuanyingwaishengfen、baxiongdixianfenlaijuxuexidepeixunronghesuotufadeshanshifei、jisufei、jiaotongpeitaofei、changzufeidengfeiyongzhichu feiyong。（er）zhubanxiaoshoushangwuhuiyi、weizhixingminglinggongwuhuodongfanganhuozuohaoxiaoshouhuodongfanganyaoqiufeiyongzhichu feiyongdezhuhuichangchuzufei、jisufei、canfeidengfeiyongzhichu feiyong。
二、行政機關運營勞務費成本預算
2021nianbeijingshisongjiangqukejixinxiguanyoujiguanzhengchangyunxingfeiyong。
三、鎮招標采購招標事情
2021🎃年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、業績考核工作目標放置癥狀
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
工作經費支出時候講解
重要具體情況見附加
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財政花費品牌花費考核目標值填月報表 |
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（2021年度） |
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工程項目名號 |
普及上班 |
投資項目種類 |
一直性產品 |
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主要機構 |
jinanshisongjiangqukexuexuejinengchangwucujinhui |
頒布單位名稱 |
松江區現代科技館 |
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策劃開始了日期英文 |
2022-01-01 |
項目進行時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
工程項目本金總產值 |
2200000.00 |
bennianbenjinshenqingbanlizongchanzhi |
2200000 |
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進來：不需要本金 |
2200000 |
danqizhong：benniancaizhengjubofu |
2200000 |
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上一年結轉現金 |
0 |
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各種成本 |
0 |
其它資產 |
0 |
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項目績效評價計劃 |
項目總目標 |
全年總制定目標 |
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2021🦹年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021✱年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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工作績效質量指標 |
七級質量指標 |
2級指標 |
三類指標圖 |
全年度依據值 |
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掉落標準 |
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數量統計公式 |
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zuogongzuojindubiaolaiwanchenglv |
=100% |
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掉落質量指標 |
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量指標值 |
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degongzuochouhuawanchengrenwulv |
=100% |
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涌現出指標值 |
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質要求 |
工作的達成按照率 |
=100% |
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掉落的指標 |
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業務完成任務實現率 |
=100% |
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收益的指標 |
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時長指數公式 |
gongzuoshanggongzuofanganwangongmashanglv |
=100% |
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生產評價指標 |
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gongzuorenwugongzuosiluchenggongsuishilv |
=100% |
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掉落指標英文 |
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成本投入招生指標 |
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寬裕相對 |
充分的定價 |
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收益指標體系 |
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成本低指數公式 |
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徹底的價比 |
積極相對 |
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效果指標圖 |
shehuigejiejingjixiaoyiyaoqiu |
收益的對象貼心度 |
>=90% |
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利益項目認同度 |
>=90% |
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免費參觀客流量 |
>=8萬次 |
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觀光客流量 |
>=8wanjiedailiangci |
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可再生性反應目標 |
上半年正常值開花 |
全年度平常開放政策 |
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changqixingzhengchangqingkuangduiwaikaifang |
全年度正常的放開 |
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gandaogongzuomanyiduzhibiaoyingwen |
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jingzhunfuwulingyibanmanyilvduzhaoshengzhibiao |
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新聞媒體信賴度 |
>=90% |
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完美度指數公式 |
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fuwurengandaomanyidudiaoyanzhibiaoyingwen |
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群眾滿足度 |
>=90% |
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喜歡度指標圖 |
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工作因素中意度要求 |
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維護人貼心度 |
>=90% |
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貼心度指標圖 |
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fuwuyugouzaohanshuxihuanduzhibiaoyingwen |
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fuwuguanlizhuanyerenyuanfangxindu |
>=90% |
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五、國家股權投資合作經營成本預算財政性付款收支明細闡述
2021jidu，kunmingshisongjiangqukezhiguanwuguoyouhuazichanyunzuogusuanbiaocaizhenggusuanshenpibuzhidegusuanbiao。